Вы находитесь на одной из страниц демоверсии личного кабинета в Онлайн-конструктора бизнес-планов E-Planificator.
Личный кабинет предназначен для работы над бизнес-планами, финансовыми моделями, финансовыми прогнозами.
В демоверсии личного кабинета не работают кнопки и опущены однотипные формы.

Шаг 8.5. Вводим затраты на персонал для формирования штатного расписания

8.5.0. Ролик с примером самостоятельного расчёта бизнес-плана (из сериала "Превращение г. Васюки в столицу РФ и МФЦ")

Серия 22. Формирование штатного расписания (8.22 мин.)
  • Как при самостоятельной разработке бизнес-планов и финансовом моделировании с помощью Онлайн конструктора E-planificator вводятся затраты на персонал?
  • Какую специфику может иметь ввод в Конструктор затрат на персонал для торговых организаций?
  • Как вывести из Конструктора таблицы со штатным расписанием?
  • Как введённые в E-planificator затраты на персонал отразятся в прогнозной финансовой отчётности проекта?
(в новом окне)



8.5.1. Теория

Кто включается в штатное расписание

В штатное расписание (оно должно вытекать из организационной структуры) включается только персонал, не занятый трудом со сдельной оплатой (т.е. здесь формируется условно-постоянная часть заработной платы). Зарплата сдельщиков (обычно это рабочие) описывается на странице Ввод затрат на работников-сдельщиков.

Штатное расписание на работников, занятых в незавершённом строительстве или НИОКР, не формируется, затраты на оплату их труда учитываются на страницах Ввод инвестиций в объекты незаконченного строительства и Ввод инвестиций в объекты НИОКР.

Ввод информации о должностях

Под окладом подразумевается оклад одной должностной единицы. В этот оклад надо включить также все запланированные компенсации и материальные поощрения.

Количество штатных единиц и их оклады планируйте на середину периодов, отражённых в формах.

Если количество штатных единиц для какой-либо должности в вашем проекте неизменно, вы можете использовать автозаполнение количества штатных единиц. Чтобы активизировать эту опцию, введите необходимое количество штатных единиц в поле того периода, в котором у вас появляются данные единицы, и отметьте кнопку "использовать автозаполнение штатных единиц". Если штатные единицы будут числиться до конца горизонта планирования, период окончания автозаполнения можно не задавать, в противном случае поставьте в поле соответствующего периода любое число, не равное нулю. Все значения, введённые для периодов между периодами начала и окончания автозаполнения, Конструктор (при отмеченной кнопке "использовать автозаполнение штатных единиц") проигнорирует.

Индексация окладов

Индексация окладов осуществляется либо напрямую, путём введения проиндексированных значений в соответствующие поля нижерасположенных форм, либо с использованием автозаполнения. Чтобы использовать автозаполнение, отметьте соответствующую кнопку и задайте ожидаемую инфляцию (допустима и нулевая инфляция). Величину оклада, который должен быть проиндексирован, поставьте в поле того периода, который будет базовым (с которого вы начинаете оплачивать труд данного работника/работников); инфляция начнёт "начисляться" со следующего периода. Если оклады будут начисляться до конца горизонта планирования, период окончания автозаполнения можно не задавать, если начисление окладов заканчивается ранее, поставьте в поле соответствующего периода любое число, не равное нулю. Все значения, введённые для периодов между периодами начала и окончания начисления окладов, Конструктор (при отмеченной кнопке "использовать автозаполнение") проигнорирует. Инфляция рассчитывается по методу непрерывно начисляемого сложного процента.

Штатное расписание для торговых и неторговых организаций

Если ваше предприятие специализируется на торговых операциях ("торговая организация") и не признаёт коммерческие расходы в себестоимости проданной продукции, установите переключатель "Ваша организация:" в положение "торговая", в этом случае затраты на оплату труда в прогнозных отчётах о финансовых результатах будут отражены в составе коммерческих расходов. Данный переключатель предусмотрен только для должности №1, но действие его распространяется на все штатные должности.

Для корректного введения расходов на оплату труда торгового персонала в неторговых организациях предназначена страница Ввод затрат на торговый персонал (для неторговых организаций). Этот персонал также войдёт в состав штатного расписания, выводимого на шаге 8.7.

Уменьшение размерности денежных единиц при вводе окладов

При вводе окладов может сложиться ситуация, когда вам будет неудобна введённая вами ранее размерность денежных единиц. Например, вы ввели в качестве основной валюты млрд.руб. и в этом случае ввести стандартные оклады, выражающиеся десятками тысяч рублей в месяц, вы не сможете, так как Конструктор округлит их до нуля.

При наличии такой проблемы переведите переключатель Размерность денежных единиц в положение уменьшить в 1000 раз и тогда вы сможете вводить оклады в более адекватных единицах (например, для примера выше это будут млн.руб./месяц), не обращая внимание на то, что Конструктор будет по-прежнему выводить надпись Оклад (млрд.руб./м-ц). Данный переключатель предусмотрен только для должности №1, но действие его распространяется на все штатные должности (в том числе и вводимые на шаге Ввод затрат на торговый персонал (для неторговых организаций)).

Если вы сменили размерность денежных единиц, Конструктор уведомит вас об этом соответствующей надписью, выводимой в каждой из форм Должность №....

Правила ввода информации на этой странице

Не забудьте, что десятичные знаки в Конструкторе отделяются точкой, а не запятой.

Название должности желательно вводить без специальных символов, таких как скобки, кавычки и т.д., в противном случае Конструктор может не принять данные как неформатные и превышающие заданное количество символов.

Если вы впоследствии захотите изменить информацию, введённую вами ранее в какое-либо из полей любой формы, вам придётся по-новому заполнить и все прочие поля этой формы, иначе Конструктор сочтёт их значения нулями.

Формы должны заполняться по порядку. Начинайте заполнение с формы для должности №1 и так далее в порядке возрастания номеров.

  • Ввод данных, выраженных в денежных единицах ():
  • Если у вас моновалютный проект, каждая из форм подскажет вам, в каких денежных единицах вы должны вводить свои данные (это та самая основная валюта с учётом её размерности, которую вы должны были ввести на шаге 2.1 ("Ввод валют и валютных курсов");
  • Если у вас мультивалютный проект, данные, выраженные в основной валюте, вводите как в моновалютном проекте, а данные, выраженные в дополнительной валюте, вводите в этой валюте, указав номер валюты в соответствующем поле и соблюдая правило соответствия размерностей основной и дополнительных валют (см. шаг 2.1); ввести в одной форме данные в разных валютах невозможно.

8.5.2. Должность №1 (форма)

Должность №1
Должность №1 Ваша организация:неторговая торговая
Количество единиц (на конец периода) на:
месяц №1 года №1месяц №2 года №1 месяц №3 года №1месяц №4 года №1
месяц №5 года №1месяц №6 года №1 месяц №7 года №1месяц №8 года №1
месяц №9 года №1месяц №10 года №1 месяц №11 года №1месяц №12 года №1
квартал №1 года №2квартал №2 года №2 квартал №3 года №2квартал №4 года №2
год №3год №4 год №5год №6
год №7год №8 год №9год №10
не использовать автозаполнение использовать автозаполнение штатных единиц

Оклад (ден.ед.*/м-ц) на:
Размерность денежных единиц: не менять уменьшить в 1000 раз

месяц №1 года №1месяц №2 года №1 месяц №3 года №1месяц №4 года №1
месяц №5 года №1месяц №6 года №1 месяц №7 года №1месяц №8 года №1
месяц №9 года №1месяц №10 года №1 месяц №11 года №1месяц №12 года №1
квартал №1 года №2квартал №2 года №2 квартал №3 года №2квартал №4 года №2
год №3год №4 год №5год №6
год №7год №8 год №9год №10
не использовать автозаполнение использовать автозаполнениепри инфляции (% годовых)
Если оклад выражен в дополнительной валюте, введите её номер одной цифрой (см. подраздел 2.1. "Ввод валют и валютных курсов")



* – вместо ден.ед. в личном кабинете вы увидите введённую вами основную валюту с учётом её размерности, например, млн.руб.

8.5.3. Пример заполнения формы "Должность №1"




Должность №1 (из "Бизнес-плана Колумба")

8.5.4. Должность №2 (форма) Для закрытия любой вкладки нажмите на неё ещё раз

Аналогична форме 8.5.2

8.5.5. Должность №3 (форма только для версий maxi, midi и mini)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.6. Должность №4 (форма только для версий maxi, midi и mini)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.7. Должность №5 (форма только для версий maxi, midi и mini)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.8. Должность №6 (форма только для версий maxi, midi и mini)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.9. Должность №7 (форма только для версий maxi и midi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.10. Должность №8 (форма только для версий maxi и midi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.11. Должность №9 (форма только для версий maxi и midi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.12. Должность №10 (форма только для версий maxi и midi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.13. Должность №11 (форма только для версий maxi и midi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.14. Должность №12 (форма только для версий maxi и midi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.15. Должность №13 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.16. Должность №14 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.17. Должность №15 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.18. Должность №16 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.19. Должность №17 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.20. Должность №18 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.21. Должность №19 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.22. Должность №20 (форма только для версии maxi)

Аналогична форме 8.5.2

8.5.23. Введённые вами данные